Faktúry 2025

Predmet	Dodávateľ	Hodnota	Dátum
FD/251342	Lindström Trnava, s.r.o	36,54	16.1.2026
FD/251341	Energetika Slovensko, a.s.	387,10	16.1.2026
FD/251340	Energetika Slovensko, a.s.	404,49	16.1.2026
FD/251339	Energetika Slovensko, a.s.	1530,85	16.1.2026
FD/251338	STEFE Rožňava s. r.o.	1816,88	16.1.2026
FD/251337	Slovak Telekom a.s.	10,31	16.1.2025
FD/251336	Slovak Telekom a.s.	156,59	16.1.2026
FD/251335	Kancelária 24h, s.r.o.	2455,38	16.1.2025
FD/251334	VVS, a. s.	1102,39	15.1.2026
FD/251333	IGLI design s. r. o.Rožňava	452,03	15.1.2026
FD/251332	IGLI design s. r. o.Rožňava	380,21	15.1.2026
FD/251331	FEVIN,s.r.o., Rožňava	13721,29	15.1.2026
FD/251330	FEVIN,s.r.o., Rožňava	6368,17	15.1.2026
FD/251329	Massriot OZ, Rožňava	900,54	31.12.2025
FD/25138	JYSK s.r.o.	335,11	31.12.2025
FD/251327	WEBY GROUP s.r.o.	3138,96	31.12.2025
FD/251326	HorMix s.r.o, Plešivec	1167,88	31.12.2025
FD/251325	Róbert Petergáč-Výroba nábytku	2898,00	31.12.2025
FD/251324	eBIZ Procuremen s.r.o., Košice	1500,00	31.12.2025
FD/251323	TEAM WORKS, s.r.o.	4915,08	31.12.2025