Faktúry 2023

Predmet	Dodávateľ	Hodnota	Dátum
FD/220	ADIN, s. r. o.	2076,00	15.10.2023
FD/219	VSE, a.s.	251,12	11.10.2023
FD/218	VSE, a.s.	309,01	11.10.2023
FD/217	VSE, a.s.	137,90	11.10.2023
FD/216	Lisák Stanislav	50,00	10.10.2023
FD/215	STEFE Rožňava s. r.o.	388,18	06.10.2023
FD/214	SPEK - TRES s. r. o.	200,00	06.10.2023
FD/213	Slovak Telekom a.s.	10,57	06.10.2023
FD/212	Slovak Telekom a.s.	130,13	06.10.2023
FD/211	PRESSURE-GAS	520,00	06.10.2023
FD/210	VVS, a. s.	653,83	06.10.2023
FD/209	Laax - Ladislav Mihalik	62,96	06.10.2023
FD/208	Toneryanáplně	92,92	06.10.2023
FD/207	IGLI design s. r. o.	139,20	06.10.2023
FD/206	IGLI design s. r. o.	60,48	06.10.2023
FD/205	IGLI design s. r. o.	136,32	06.10.2023
FD/204	SPP, a. s.	1046,00	06.10.2023
FD/203	Eurobus, a. s.	400,00	05.10.2023
FD/202	AQUA COOL Marián Farkaš	24,00	04.10.2023
FD/201	Osobnyudaj.sk	48,00	01.10.2023